關(guān)于盤錦市雙臺(tái)子區(qū)2013年財(cái)政決算和2014年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

關(guān)于盤錦市雙臺(tái)子區(qū)2013年財(cái)政決算和2014年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

                     

——2014年5月22日在盤錦市雙臺(tái)子區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第九次常委會(huì)議上

 

雙臺(tái)子區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  王晴冬

 

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，向人大常委會(huì)作雙臺(tái)子區(qū)2013年財(cái)政決算和2014年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)其他列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2013年財(cái)政收支決算

2013年，財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督與支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，圍繞中心，服務(wù)大局，各項(xiàng)工作穩(wěn)步有序開展，收入質(zhì)量顯著提高，支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，惠民等社會(huì)事業(yè)性支出同比都有較大幅度增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，為全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。

（一）2013年公共財(cái)政預(yù)算收入決算

1、全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況

2013年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成87,035萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105%，同比增收6,939萬元，增長(zhǎng)8.7%。其中：稅收收入完成66,163萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，同比增收5,931萬元，增長(zhǎng)9.8%。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入分部門完成情況是：

國(guó)稅局收入完成10,809萬元，同比增收1,763萬元，增長(zhǎng)19.5%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的12.4%;

地稅局收入完成55,354萬元，同比增收4,168萬元，增長(zhǎng)8.1%,占公共財(cái)政預(yù)算收入的63.6%;

非稅收入完成20,872萬元，同比增收 1,008萬元，增長(zhǎng)5.1%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的24%。

2、本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況

2013年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成86,032萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105%，同比增收7,354萬元，增長(zhǎng)9.3%。其中：稅收收入完成65,360萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，同比增收6,241萬元，增長(zhǎng)10.6%。區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入分部門完成情況是：

國(guó)稅局收入完成10,469萬元，同比增收1,750萬元，增長(zhǎng)20.1 %，占公共財(cái)政預(yù)算收入的12.2%；

地稅局收入完成54,891萬元，同比增收4,496萬元，增長(zhǎng)8.9 %，占公共財(cái)政預(yù)算收入的63.8%；

非稅收入完成20,672萬元，同比增收1,108萬元，增長(zhǎng)5.7%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的24%。

3、本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入中主要收入項(xiàng)目完成情況

（1）增值稅收入完成7,845萬元，同比增收1,060萬元，增長(zhǎng)15.6%；

（2）營(yíng)業(yè)稅收入完成25,298萬元，同比增收7,044萬元，增長(zhǎng)38.6%；[!--empirenews.page--]

（3）企業(yè)所得稅收入完成4,595萬元，同比增收422萬元，增長(zhǎng)10.1%；

（4）個(gè)人所得稅收入完成593萬元，同比增收87萬元，增長(zhǎng)17.2%；

（5）城市維護(hù)建設(shè)稅收入完成2,646萬元，同比增收375萬元，增長(zhǎng)16.5%；

（6）房產(chǎn)稅收入完成790萬元，同比減收83萬元，下降9.5%；

（7）印花稅收入完成1,428萬元，同比增收133萬元，增長(zhǎng)10.3%；

（8）城鎮(zhèn)土地使用稅收入完成8,836萬元，同比減收791萬元，下降8.2%；

（9）土地增值稅收入完成3,120萬元，同比增收1636萬元，增長(zhǎng)110.2%；

（10）車船稅收入完成1,013萬元，同比增收132萬元，增長(zhǎng)15%；

（11）耕地占用稅收入完成1,057萬元，同比減收55萬元，下降4.9%；

（12）契稅收入完成6,996萬元，同比減收3872萬元，下降35.6%；

（13）專項(xiàng)收入完成1,257萬元，同比增收190萬元，增長(zhǎng)17.8%；

（14）行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1,481萬元，同比增收573萬元，增長(zhǎng)63.1%；

（15）罰沒收入完成597萬元，同比增收132萬元，增長(zhǎng)28.4%；

（16）國(guó)有資源有償使用收入完成18480萬元，同比增收371萬元，增長(zhǎng)2%。

（二）2013年公共財(cái)政預(yù)算支出決算

2013年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出完成85,283萬元，同比增支11,158萬元，增長(zhǎng)15.1%。其中：區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成83,801萬元，同比增支11,577萬元，增長(zhǎng)16%。具體支出情況是：

1、一般公共服務(wù)支出完成36,121萬元，同比增支4,186萬元，增長(zhǎng)13.1%；

2、國(guó)防支出完成152元, 同比增支59萬元，增長(zhǎng)63.4%；

3、公共安全支出完成3,002萬元，同比增支279萬元，增長(zhǎng)10.2%；

4、教育支出完成6,225萬元，可比口徑同比增長(zhǎng)2,043萬元，增長(zhǎng)48.9%；

5、科學(xué)技術(shù)支出完成2,240萬元，同比增支740萬元,增長(zhǎng) 49.3%；

6、文化體育與傳媒支出完成544萬元,同比增支113萬元,增長(zhǎng)26.2%；

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成11,058萬元，同比增支2,827萬元，增長(zhǎng)34.3%；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成4,105萬元，同比增支503萬元，增長(zhǎng)14%；

9、節(jié)能環(huán)保支出完成 223萬元，同比增支71萬元，增長(zhǎng)46.7%；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成 9,087萬元，同比增支2,037萬元，增長(zhǎng)28.9%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成4,059萬元，同比增支1,986萬元，增長(zhǎng)95.8%；

12、住房保障支出完成3,017萬,同比增支390萬元,增長(zhǎng)14.8%；

13、其他支出完成3968萬元。

（三）2013年收支平衡情況

2013年我區(qū)財(cái)政總收入為119,085萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入為87,035萬元，返還性收入2,719萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入為10,408萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入為12,749萬元，上年結(jié)余收入4,134萬元，調(diào)入資金2,040萬元。財(cái)政總支出為119,085萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出為85,283萬元，一般轉(zhuǎn)移支付支出為14,607萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出為15,869萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為2,922萬元，調(diào)出資金404萬元。當(dāng)年財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。[!--empirenews.page--]

2013年本級(jí)財(cái)政預(yù)算總收入為116,947 萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入86,032 萬元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入11,992萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12,749萬元，上年結(jié)余收入4,134萬元，調(diào)入資金2,040萬元。財(cái)政預(yù)算總支出為116947萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出83,801萬元，體制上解14,376萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出15,444萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,922萬元，調(diào)出資金404萬元。當(dāng)年本級(jí)財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2013年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，收支總量有所增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，支出上保證了人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、重點(diǎn)項(xiàng)目和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的資金需要，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到目前全區(qū)財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政管理中仍然存在一些困難和問題，主要是財(cái)政收支矛盾依然突出，減收與增支壓力不斷加大，收入來源結(jié)構(gòu)不盡合理，非稅收入占比下降緩慢，可支配財(cái)力增幅與收入增幅還有一定差距，支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步調(diào)整，資金調(diào)度十分困難。這些困難和問題我們將采取有效措施，努力加以克服和解決。

二、2014年財(cái)政收支預(yù)算

2014年全區(qū)財(cái)政工作及預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)，努力培植壯大財(cái)源，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，提高資金使用效益，以“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生”為重點(diǎn)，全面提高財(cái)政對(duì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的保障能力。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2014年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃要求，編制2014年公共財(cái)政收支預(yù)算，擬安排如下：

（一）2014年公共財(cái)政收入預(yù)算

1、2014年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入

2014年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為 99,000 萬元，同比增收11,965萬元，增長(zhǎng)13.7 %，其中：

國(guó)稅局收入預(yù)算為15,280萬元，同比增收 4,471萬元,增長(zhǎng)41.4%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的15.4%;

地稅局收入預(yù)算為64,120萬元，同比增收8766萬元,增長(zhǎng)15.8%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的64.8%;

非稅收入預(yù)算為19,600萬元,同比減收1,272萬元,下降6.1   %，占公共財(cái)政預(yù)算收入的19.8%。

2、2014年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入

2014年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為97,000萬元，同比增收入10,968萬元，增長(zhǎng)12.7%。其中：

國(guó)稅局收入預(yù)算為14,780萬元，同比增收4,311萬元,增長(zhǎng)41.2%;占公共財(cái)政預(yù)算收入的15.2%;

地稅局收入預(yù)算為63,120萬元，同比增收8,229萬元,增長(zhǎng)15 %;占公共財(cái)政預(yù)算收入的65.1%;

非稅收入預(yù)算為19,100萬元,同比減收1,572萬元,下降7.6 %，占公共財(cái)政預(yù)算收入的19.7%。

（二）2014年公共財(cái)政支出預(yù)算

2014年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算為86,396萬元，同比增支1,113萬元，增長(zhǎng)1.3%。其中：區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排84,805萬元，比上年增支1,004萬元，增長(zhǎng)1.2 %。具體安排情況是：[!--empirenews.page--]

1、一般公共服務(wù)支出預(yù)算為36,778萬元，同比增支107萬元，增長(zhǎng)0.3%；

2、國(guó)防支出預(yù)算為102萬元，與上年同期持平；

3、公共安全支出預(yù)算為3,101萬元，同比增支99萬元，增長(zhǎng)3.3%；

4、教育支出預(yù)算為6,620萬元，同比增支395萬元，增長(zhǎng)6.3%；

5、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算為2,345萬元，同比增支105萬元,增長(zhǎng)4.7%；

6、文化體育與傳媒支出預(yù)算為580萬元，同比增支36萬元, 增長(zhǎng)6.6%；

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算為11,395萬元，同比增支337萬元，增長(zhǎng)3%；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算為4,872萬元，同比增支489萬元，增長(zhǎng)11.1%；

9、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算為340萬元，同比增支117萬元，增長(zhǎng)52.5%；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算為9,398萬元，同比增支460萬元，增長(zhǎng) 5.1%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算為4,244萬元，同比增支264萬元，增長(zhǎng)6.7%；

12、住房保障支出預(yù)算為2,030萬元，同比減支987萬元，下降32.7%；

13、其他支出本年沒有安排，同比減支3,418萬元；（減支原因主要為上級(jí)專項(xiàng)存在不可比等因素）；

14、預(yù)備費(fèi)安排3,000萬元。

（三）2014年預(yù)測(cè)平衡情況

按照目前財(cái)政體制測(cè)算，2014年財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為115,022       萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)為99,000萬元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)為13,100萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為2922萬元；財(cái)政總支出預(yù)計(jì)為115,022萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)為86,396萬元，一般轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)計(jì)為14,600萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)為14,026萬元。安排全區(qū)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2014年本級(jí)財(cái)政預(yù)算總收入為112,751萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入97,000萬元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入12,829萬元,上年結(jié)余收入2,922萬元。財(cái)政預(yù)算總支出為112,751萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出84,805萬元，體制上解14,320萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出13,626萬元，當(dāng)年本級(jí)財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

三、2014年財(cái)政的主要工作

（一）努力培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財(cái)政部門要將培植新財(cái)源作為收入工作的重點(diǎn)，緊緊圍繞國(guó)家、省、市政策導(dǎo)向和支持的重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取政策和資金支持，全力關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)和發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的支撐作用，確保財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

（二）積極組織收入，不斷擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。加大組織財(cái)政收入力度，夯實(shí)財(cái)政實(shí)力，增加政府可支配財(cái)力。一是加強(qiáng)收入分析調(diào)度。通過加強(qiáng)組織財(cái)政收入的調(diào)度工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行情況分析，為保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了重要保障。二是加強(qiáng)稅收收入征管。會(huì)同各級(jí)稅務(wù)部門通過嚴(yán)格依法強(qiáng)化稅收征管，挖掘增收潛力，確保了各項(xiàng)稅收收入的及時(shí)足額入庫(kù)。三是加強(qiáng)非稅收入管理。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管，密切跟蹤非稅收入進(jìn)度，開展重點(diǎn)部門非稅收入清理調(diào)查工作，確保了各項(xiàng)非稅收入及時(shí)繳入財(cái)政專戶。四是加強(qiáng)收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高財(cái)政收入質(zhì)量。通過嚴(yán)控非稅收入和涉土稅收占比，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量。

（三）堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。一要嚴(yán)格預(yù)算約束，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性；二要大力控減一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)，公車運(yùn)行費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、出國(guó)（境）費(fèi)等支出；三要優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，整合政府財(cái)力，以保民生為主線，將各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（四）加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力打造生態(tài)宜居城市。積極發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，通過資本金注入、貸款貼息等手段，擴(kuò)大投融資規(guī)模，積極推進(jìn)緯五街南，示范場(chǎng)路以西路網(wǎng)建設(shè)，全年新建道路10公里以上，新增綠化面積50公頃以上。做好城市配套工程同步實(shí)施，推進(jìn)林豐北路泵站，二次變電所工程建設(shè)完工，確保供暖、燃?xì)?、排水等城市基礎(chǔ)設(shè)施功能盡快形成，加速推進(jìn)雙繞河生態(tài)水系建設(shè)及兩岸改造，逐步實(shí)施遼河路拓寬改造，推進(jìn)盤海街等12條主次街路改造工程，實(shí)現(xiàn)城北街，長(zhǎng)征街全線貫通，完善城區(qū)排水功能，改造排水官網(wǎng)5000延長(zhǎng)米，確保城北街泵站投入使用，進(jìn)一步改善人居環(huán)境。

（五）調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力增強(qiáng)民生保障能力。2014年堅(jiān)持加大民生投入力度.繼續(xù)啟動(dòng)10件民生實(shí)事.著力解決農(nóng)村人口飲水安全問題，啟動(dòng)社會(huì)福利院中心1所，新建公辦小學(xué)1所，維修改造學(xué)校5所，修建社區(qū)（村）服務(wù)站10個(gè)，修建鄉(xiāng)村道路20公里，綜合整治棄管小區(qū)5個(gè)，新建公共停車場(chǎng)，休閑小廣場(chǎng)，小游園10個(gè)等工程項(xiàng)目，盡心竭力為老百姓謀福祉。讓全區(qū)人民享受到更多更實(shí)在的發(fā)展成果。

（六）深入推進(jìn)財(cái)政制度改革，促進(jìn)規(guī)范管理。推進(jìn)財(cái)稅體制管理方式的創(chuàng)新，全面迎接營(yíng)改增試點(diǎn)工作，加強(qiáng)分析調(diào)研和政策效應(yīng)評(píng)估，落實(shí)和完善支持小微企業(yè)健康發(fā)展的稅收政策，支持中小企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。以科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化為目標(biāo)，進(jìn)一步完善部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、非稅收入收繳、公務(wù)卡推行等管理機(jī)制。健全政府債務(wù)管理體制，科學(xué)制定和實(shí)施融資方案。不斷深化國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、會(huì)計(jì)信息化等管理制度改革。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，突出專項(xiàng)資金管理和項(xiàng)目預(yù)算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和實(shí)效性。

主任、各位副主任、各位委員：2014年財(cái)政工作任務(wù)艱巨而繁重，讓我們?cè)趨^(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督與支持下，以黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，奮力拼搏，攻堅(jiān)克難，圓滿完成2014年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。