關(guān)于盤錦市雙臺(tái)子區(qū)2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

關(guān)于盤錦市雙臺(tái)子區(qū)2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

                   

——2015年3月17日在盤錦市雙臺(tái)子區(qū)第八屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議上

 

雙臺(tái)子區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  王晴冬

 

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)人大常委會(huì)作雙臺(tái)子區(qū)2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告，請(qǐng)予審查。并請(qǐng)其他列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2014年財(cái)政決算情況

2014年財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的支持與監(jiān)督下，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，深入貫徹各級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神，創(chuàng)新理財(cái)思路，完善管理方法，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展需求，全年預(yù)算收支執(zhí)行情況良好，財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢(shì)基本平穩(wěn)。

（一）2014年公共財(cái)政收入決算情況

過去的一年，我區(qū)財(cái)政收入工作經(jīng)歷了嚴(yán)峻的考驗(yàn)，特別是在經(jīng)濟(jì)大背景下的房地產(chǎn)稅收呈下降態(tài)勢(shì)，其各附加稅種也隨之下滑，涉土地稅收中的部分稅種下降態(tài)勢(shì)也十分明顯。在此情況下，征收部門根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況在應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，較好地完成了上級(jí)要求的增長(zhǎng)幅度和收入總量。具體完成情況如下：

1、全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況

2014年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成88,775萬(wàn)元，同比增收1,740萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。其中：稅收收入完成62,039萬(wàn)元，同比減少2,981萬(wàn)元，下降4.6%。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入分部門完成情況是：

國(guó)稅局稅收收入完成11,135萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的12.5%;

地稅局稅收收入完成51,797萬(wàn)元，同比下降6.4%,占公共財(cái)政預(yù)算收入的58.4%;

非稅收入完成25,843萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.8%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的29.1%。

2、本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況

2014年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成88,251萬(wàn)元，同比增收2,219萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。其中：稅收收入完成61,588萬(wàn)元，同比減收2,629萬(wàn)元，下降4.1%。區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入分部門完成情況是：

國(guó)稅局收入完成10,786萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%;

地稅局收入完成51,695萬(wàn)元，同比下降5.8%;

非稅收入完成25,770萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.7%。

（二）2014年公共財(cái)政支出決算情況

2014年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出完成96,772萬(wàn)元，同比增支11,489萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5 %。其中：區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成95,684萬(wàn)元，同比增支11,883萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%。具體支出情況是：[!--empirenews.page--]

1、一般公共服務(wù)支出完成37,104萬(wàn)元，同比增支983萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%；

2、國(guó)防支出完成110萬(wàn)元,同比減支42萬(wàn)元，下降27.6%；

3、公共安全支出完成3,045萬(wàn)元，同比增支43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%；

4、教育支出完成6,612萬(wàn)元，同比增支387萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%；

5、科學(xué)技術(shù)支出完成292萬(wàn)元，同比減支1,948萬(wàn)元, 下降87 %；

6、文化體育與傳媒支出完成360萬(wàn)元,同比減支184萬(wàn)元, 下降33.8%；

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成9,417萬(wàn)元，同比減支1,641萬(wàn)元，下降14.8%；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成4,833萬(wàn)元，同比增支728萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%；

9、節(jié)能環(huán)保支出完成1,923萬(wàn)元，同比增支1,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)762.3%；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成19,220萬(wàn)元，同比增支10,133萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.5%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成4,607萬(wàn)元，同比增支548元，增長(zhǎng)13.5%；

12、國(guó)土資源氣象等事務(wù)完成258萬(wàn)元，同比減支116萬(wàn)元，下降31%

13、住房保障支出完成5,111萬(wàn)元,同比增支2,094萬(wàn)元,增長(zhǎng)

69.4%；

14、其他支出完成2,792萬(wàn)元（資源勘探及商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出）。

（三）2014年收支平衡情況

2014年我區(qū)財(cái)政總收入為122,544萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入為88,775萬(wàn)元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入為11,596萬(wàn)元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入為14,811萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2,922萬(wàn)元，調(diào)入資金4,440萬(wàn)元。財(cái)政總支出為122,544萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出為96,772萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付支出為11,831萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出為11,581萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為2,050萬(wàn)元，調(diào)出資金310萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2014年財(cái)政工作進(jìn)入全面改革階段，收入體制分配、支出結(jié)構(gòu)調(diào)整、項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)辦法等政策陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)舊的財(cái)政管理體制產(chǎn)生了較大的沖擊。財(cái)政工作積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)管理新常態(tài)，較好地完成了保增長(zhǎng)、惠民生等重點(diǎn)工作任務(wù)，確保了向上爭(zhēng)取資金，地區(qū)轉(zhuǎn)移支付等既得利益大幅增長(zhǎng)，理財(cái)績(jī)效成果也得到了省財(cái)政廳的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些問題。一些重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比照合理運(yùn)行區(qū)間還有一定差距，財(cái)政收入的增長(zhǎng)速度明顯放緩，財(cái)力保障能力有待加強(qiáng)，收支矛盾仍然突出，資金調(diào)度十分困難，專項(xiàng)資金使用效益仍有提升空間。這些問題將在今后的工作中逐步加以解決。

二、2015年公共財(cái)政收支預(yù)算

2015年全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、好中求快”

的工作總基調(diào)，認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)提高收入質(zhì)量，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面提升理財(cái)水平，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

（一）2015年公共財(cái)政收入預(yù)算

1、2015年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入

2015年全區(qū)公共財(cái)政收入預(yù)算安排93,220萬(wàn)元，同比增收4,445萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，其中：

國(guó)稅局收入預(yù)算安排14,400萬(wàn)元，同比增收3,265萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.3%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的15.4 %;[!--empirenews.page--]

地稅局收入預(yù)算安排60,370萬(wàn)元，同比增收8,573萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.6%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的64.8%;

非稅收入預(yù)算安排18,450萬(wàn)元,同比減收7,393萬(wàn)元,下降28.6%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的 19.8 %。

2、2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入

2015年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排92,220萬(wàn)元，同比增加收入3,969萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%。其中：

國(guó)稅局收入預(yù)算安排13,900萬(wàn)元，同比增收3,114萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.9%;

地稅局收入預(yù)算安排60,070萬(wàn)元，同比增收8,375萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.2%;

非稅收入預(yù)算安排18,250萬(wàn)元,同比減收7,520萬(wàn)元,下降29.2%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的19.8%。

（二）2015年公共財(cái)政支出預(yù)算

2015年公共財(cái)政預(yù)算支出安排84,670萬(wàn)元，同比增支8,499萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中：區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排82,781萬(wàn)元，比上年增支7,693萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%。主要支出計(jì)劃情況是：

1、一般公共服務(wù)支出安排31,440萬(wàn)元，同比增支240萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%；

2、國(guó)防支出安排150萬(wàn)元, 與上年持平；

3、 公共安全支出安排2,922萬(wàn)元，同比增支50萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%；

4、教育支出安排6,693萬(wàn)元，同比增支256萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；

5、 科學(xué)技術(shù)支出安排1,573萬(wàn)元，同比增支53萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.5%；

6、文化體育與傳媒支出安排333萬(wàn)元，同比增支43萬(wàn)元, 增長(zhǎng)14.8%；

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出安排9,632萬(wàn)元，同比增支440萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出安排4,050萬(wàn)元，同比增支161萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%；

9、節(jié)能環(huán)保支出安排770萬(wàn)元，同比增支270萬(wàn)元，增長(zhǎng)54%；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排13,802萬(wàn)元，同比增支929萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出安排1,900萬(wàn)元，同比增支262萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%；

12、國(guó)土資源氣象等事務(wù)安排29萬(wàn)元，與上年持平；

13、住房保障支出安排1,987萬(wàn)元,同比增支489萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.6%；

14、總預(yù)備費(fèi)安排3,500萬(wàn)元；

15、其他支出4,000萬(wàn)元。

    （三）2015年預(yù)測(cè)平衡情況

按照目前財(cái)政體制測(cè)算，2015年財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為109,170萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)為93,220萬(wàn)元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)為13,900萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)計(jì)為2,050萬(wàn)元；財(cái)政總支出預(yù)計(jì)為109,170萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)為84,670萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)計(jì)為12,500萬(wàn)元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)為12,000萬(wàn)元。安排全區(qū)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

    三、2015年財(cái)政的主要工作[!--empirenews.page--]

（一）圍繞科學(xué)征管，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

堅(jiān)持以組織收入為要?jiǎng)?wù)，著力在“抓征管、促增收”上下功夫，做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是抓好任務(wù)分解。及時(shí)將全年收入任務(wù)分解下達(dá)，明確各單位收入任務(wù)，并積極協(xié)調(diào)、溝通，使各單位落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制。二是抓好執(zhí)行分析。注重對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)測(cè)和各項(xiàng)稅制改革的研究，全面把握稅源變化趨勢(shì)，特別要充分預(yù)測(cè)“營(yíng)改增”全面推開帶來的不利影響。同時(shí)加強(qiáng)稅收收入執(zhí)行分析，盯住全年收入目標(biāo)，繼續(xù)推進(jìn)“以旬保月、以月保季、以季保年”的措施，提高收入的穩(wěn)定性。三是抓好征收入庫(kù)。加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)作，增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性、前瞻性和針對(duì)性，充分挖掘增收潛力；進(jìn)一步加大重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅源的征管力度，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收，確保在收入總量增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，做到各主體稅種協(xié)調(diào)增長(zhǎng)，提高收入質(zhì)量，較好地完成全年收入任務(wù)。

 （二）圍繞“用財(cái)有效”抓落實(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

一是強(qiáng)化財(cái)政支出管理。根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，完善相關(guān)制度，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性開支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需要，集中新增財(cái)力向困難群眾、農(nóng)村、基層、城市公共設(shè)施和社會(huì)事業(yè)傾斜。二是加大民生保障力度。以重點(diǎn)民生項(xiàng)目為載體，優(yōu)先安排民生投入，將解決群眾最關(guān)心、最期盼的問題作為政府財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，確保民生工程資金落實(shí)到位。三是推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。通過整合涉農(nóng)資金等途徑，確保新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境整治資金需要。繼續(xù)發(fā)揮政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效。加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)農(nóng)村道路、飲水安全、水利灌溉等項(xiàng)目建設(shè)，全面推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，加強(qiáng)政府宣傳力度，認(rèn)真做好項(xiàng)目篩選申報(bào)工作，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管力度，按進(jìn)度撥付財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，確保村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作取得實(shí)效。著力加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”改革工作，繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)放范圍，將可以通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放的惠民補(bǔ)貼資金全部歸并到“一卡通”系統(tǒng)予以發(fā)放，實(shí)現(xiàn)惠民補(bǔ)貼資金發(fā)放安全便捷。支持拓展城市發(fā)展空間，增強(qiáng)城市服務(wù)功能，加快城市化進(jìn)程，著力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

（三）圍繞體制創(chuàng)新，提高科學(xué)理財(cái)水平

堅(jiān)持以深化改革為動(dòng)力，著力在“重創(chuàng)新、促理財(cái)”上下功夫，不斷深化財(cái)稅體制改革，提高科學(xué)化、精細(xì)化理財(cái)水平。一是深化預(yù)算管理改革。大力推行綜合預(yù)算，逐步形成統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、有機(jī)銜接、科學(xué)完整、互為補(bǔ)充的政府預(yù)算體系。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付管理改革。實(shí)行公務(wù)卡制度改革，提高公務(wù)支出透明度。進(jìn)一步完善、規(guī)范國(guó)庫(kù)集中支付管理，把握財(cái)政資金支出走向，保證資金支付安全。三是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理改革。建立健全國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置、劃撥、拍賣、報(bào)廢等監(jiān)管制度，不斷規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，做好國(guó)有資產(chǎn)清理處置工作，有效防止國(guó)有資產(chǎn)流失。四是完善預(yù)決算信息公開制度改革。 按照中央、省要求，建立財(cái)政總預(yù)算、總決算信息公開制度和部門預(yù)算、決算公開制度，建立“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度，完善民生保障政策信息公開制度。穩(wěn)步有序推進(jìn)財(cái)政信息公開工作，強(qiáng)化管理責(zé)任和績(jī)效考評(píng)。

（四）調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力增強(qiáng)民生保障能力。

2015年堅(jiān)持加大民生投入力度，全力保障10件民生實(shí)事的資金需求。著力解決老城區(qū)路網(wǎng)改造工程和城區(qū)主出入口亮化工程，啟動(dòng)新建九年一貫制學(xué)校1所，新增公辦幼兒園1所，公辦幼兒園在園幼兒比例提高10個(gè)百分點(diǎn)。改擴(kuò)建社區(qū)（村）服務(wù)站、養(yǎng)老服務(wù)站10個(gè)。新建城區(qū)水沖公廁5個(gè)等工程項(xiàng)目。盡心竭力為老百姓謀福祉，進(jìn)一步改善人居環(huán)境。讓發(fā)展成果更多更公平地惠及百姓群眾。

2015年全區(qū)財(cái)政改革發(fā)展的任務(wù)依然艱巨，責(zé)任十分重大。讓我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督與支持下，堅(jiān)定信心，奮力拼搏，克難攻堅(jiān)，奮力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！